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Concurso Público 2016

Informativo de Receitas e Despesas de Concurso Público

Informamos a Comunidade Acadêmica da UERN e Sociedade geral as relações de receitas e despesas relativas aos concursos Edital n.º 001/2016 - Reitoria/FUERN e Edital n.º 002/2016 - Reitoria/FUERN.

Foi estabelecido o dia 10 de março de 2017 como data para publicização das informações organizadas na forma que seguem, entretanto a consolidação dos dados para o devido ato foi concluida hoje, 13 de março de 2017. Ressalta-se que todos os registros de pagamentos podem ser consultados nos relatórios mensais de pagamentos disponibilizados no link Portal da Transparência/Divulgação de Pagamentos.

Concurso EDITAL N.º 001/2016 - REITORIA/FUERN Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do Cargo de Professor Efetivo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Concurso EDITAL N.º 002/2016 - REITORIA/FUERN Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas em Cargos de Agente Técnico Administrativo e Técnico de Nível Superior da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Inscrição	R$ 979.400,01

DESPESAS

BENEFICIÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR
IDECAN - 1ª PARCELA	Pgto de despesa ref. a prest. de serviços contratado para realização de concurso público.	R$ 283.904,00
IDECAN - 2ª PARCELA	Pgto de desp. ref. ao serviço de contratação de empresa para realização de concurso público, 2ª parcela.	R$ 141.952,00
IDECAN - 3ª PARCELA	Pgto de despesa ref. a prestação de serviços contratados para elaboração de conc. Público.	R$ 170.415,31
BANCO DO BRASIL	Tarifas bancárias com flexibilização - boleto das inscrições.	R$ 31.444,82
TICKET SERVIÇOS SA	Pgto de desp. ref. a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da UERN.	R$ 52.145,01
DETRAN/RN	Regularização da Frota - Licenciamento e Seguro DPVAT.	R$ 19.462,22
DIÁRIAS - BANCA EXAMINADORA	Pagamento de desp. ref. as diárias Banca Examinadora	R$ 46.680,00
PASSAGEM AÉREA - AEROTUR	Pagamento passagens aéreas de membro da comissão banca examinadora.	R$ 1.547,30
DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA	Pgto de desp. ref. ao serviço de agenciamento de hospedagem com alimentação, para membros das bancas examinadoras do concurso.	R$ 38.201,45
PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Pgto de desp. ref. a 9ª medição de execução da reforma dos blocos de salas da FALA, FAEF e FASSO.	R$ 32.083,65
PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Pgto de despesa ref. a 11ª medição dos serv. de reforma dos blocos de salas da FALA, FASSO e FAEF.	R$ 68.592,49
PETROGAS	Pgt. de despesa ref. aquis. de insumos p/ prest. serv. terceirizados (manut. predial).	R$ 23.625,92
METODO CONTRUÇÕES EIRELI	Pgto de despesa ref. aos serv. de reforma e ampliação dos laboratórios da FACS.	R$ 18.674,73
CCW	Pgto de desp. ref. ao ultima medição do cubículo de media tensão no Campus Central.	R$ 6.457,76
ANTÔNIO CLEMENTINO NOGUEIRA	Pgto de desp. ref. ao serv. de manutenção, limpeza, vazão e instalação de bomba no poço com Campus de Patu.	R$ 6.936,00
TOTAL DESPESA	R$ 942.122,66