Concurso Público 2016


Informativo de Receitas e Despesas de Concurso Público

Informamos a Comunidade Acadêmica da UERN e Sociedade geral as relações de receitas e despesas relativas aos concursos Edital n.º 001/2016 - Reitoria/FUERN e Edital n.º 002/2016 - Reitoria/FUERN.

Foi estabelecido o dia 10 de março de 2017 como data para publicização das informações organizadas na forma que seguem, entretanto a consolidação dos dados para o devido ato foi concluida hoje, 13 de março de 2017. Ressalta-se que todos os registros de pagamentos podem ser consultados nos relatórios mensais de pagamentos disponibilizados no link Portal da Transparência/Divulgação de Pagamentos.

Concurso EDITAL N.º 001/2016 - REITORIA/FUERN Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do Cargo de Professor Efetivo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Concurso EDITAL N.º 002/2016 - REITORIA/FUERN Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas em Cargos de Agente Técnico Administrativo e Técnico de Nível Superior da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

RECEITA

DESCRIÇÃO

VALOR

Taxa de Inscrição

R$ 979.400,01

DESPESAS

BENEFICIÁRIO

DESCRIÇÃO

VALOR

IDECAN - 1ª PARCELA 

Pgto de despesa ref. a prest. de serviços contratado para realização de concurso público.

R$ 283.904,00

IDECAN - 2ª PARCELA

Pgto de desp. ref. ao serviço de contratação de empresa para realização de concurso público, 2ª parcela.

R$ 141.952,00

IDECAN - 3ª PARCELA

Pgto de despesa ref. a prestação de serviços contratados para elaboração de conc. Público.

R$ 170.415,31

BANCO DO BRASIL

Tarifas bancárias com flexibilização - boleto das inscrições.

R$ 31.444,82

TICKET SERVIÇOS SA

Pgto de desp. ref. a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da UERN.

R$ 52.145,01

DETRAN/RN

Regularização da Frota - Licenciamento e Seguro DPVAT.

R$ 19.462,22

DIÁRIAS - BANCA EXAMINADORA

Pagamento de desp. ref. as diárias Banca Examinadora

R$ 46.680,00

PASSAGEM AÉREA - AEROTUR

Pagamento passagens aéreas de membro da comissão banca examinadora.

R$ 1.547,30

DF TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA

Pgto de desp. ref. ao serviço de agenciamento de hospedagem com alimentação, para membros das bancas examinadoras do concurso. 

R$ 38.201,45

PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Pgto de desp. ref. a 9ª medição de execução da reforma dos blocos de salas da FALA, FAEF e FASSO.

R$ 32.083,65

PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Pgto de despesa ref. a 11ª medição dos serv. de reforma dos blocos de salas da FALA, FASSO e FAEF.

R$ 68.592,49

PETROGAS

Pgt. de despesa ref. aquis. de insumos p/ prest. serv. terceirizados (manut. predial).

R$ 23.625,92

METODO CONTRUÇÕES EIRELI 

Pgto de despesa ref. aos serv. de reforma e ampliação dos laboratórios da FACS.

R$ 18.674,73

CCW

Pgto de desp. ref. ao ultima medição do cubículo de media tensão no Campus Central.

R$ 6.457,76

ANTÔNIO CLEMENTINO NOGUEIRA

Pgto de desp. ref. ao serv. de manutenção, limpeza, vazão e instalação de bomba no poço com Campus de Patu.

R$ 6.936,00

TOTAL DESPESA

R$ 942.122,66

 

RESUMO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

VALOR

Receita - Despesas

R$ 37.277,35


Atualizado por: Fabrício Daniel Soares Freire em 13/03/2017 (Setor para Contato: PROPLAN - Diretoria de Planejamento )

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